1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-37-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO, DEPTO. DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-41-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 5828,06 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 1 Unidad TARRO DE CERA ROJA 20 KILOS TARRO DE CERA ROJA 20 KILOS $ 24.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.034 $ 24.034 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad VIRUTILLA Nº 4 VIRUTILLA Nº 4 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640

Total Neto	$ 30.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.828
TOTAL OC	$ 36.502