1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-375-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2012 Nombre de la Orden de Compra TINTA PARA IMPRESORA, PROGRAMA PROMOCION DE LA SAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna * Impuesto 5668,08 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA PARA IMPRESORA HP CARTUCHO NEGRO Nº 21 TINTA PARA IMPRESORA HP CARTUCHO NEGRO Nº 21 $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA PARA IMPRESORA HP CARTUCHO COLOR Nº 22 TINTA PARA IMPRESORA HP CARTUCHO COLOR Nº 22 $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 29.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.668
TOTAL OC	$ 35.500