1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-393-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SPRINTER 413 CKRV-29 181 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-18-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011, 2206002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Placilla # 521 Comuna Pemuco Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Placilla # 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pablo Razón Social MARIA CATALINA OCAMPO RIFFO R.U.T. 11.151.562-k Sucursal juan pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida SISTEMA ENCENDIDO MOTOR SERV+REP SISTEMA ENCENDIDO MOTOR SERV+REP $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida REVISION ALTERNADOR SERV+REP REVISION ALTERNADOR SERV+REP $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800