1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-394-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA 229 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Padre Jorge Herrera #1086 Comuna Pemuco Impuesto 61328,2 Dirección de Envío de la Factura Padre Jorge Herrera #1086 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 2 Unidad no definida PASTA MURO PASTA MURO $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980 86131502 Pintura 4 Unidad no definida PINTURA TINETA PINTURA TINETA $ 73.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.800 $ 292.800

Total Neto	$ 322.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.328
TOTAL OC	$ 384.108