1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-45-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTICULOS COMPUTACIONALES, DEPTO. DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 4742,02 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211706 Teclados 2 Unidad TECLADOS TECLADOS $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068 43211708 Trackballs y mouse de computador 1 Unidad MOUSE MOUSE $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA PARA IMPRESORA HP Nº 21 ORIGINAL TINTA PARA IMPRESORA HP Nº 21 ORIGINAL $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 26121613 Cable aislado o forrado 1 Unidad CABLE DE CORRIENTE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2020 CABLE DE CORRIENTE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2020 $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193

Total Neto	$ 24.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.742
TOTAL OC	$ 29.700