1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-46-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 65470,96 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN ARCHIVO ADJUNTO MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 344.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.584 $ 344.584

Total Neto	$ 344.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.471
TOTAL OC	$ 410.055