1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-47-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION NISSAN NAVARA NP300 SE 44 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Padre Jorge Herrera #1086 Comuna Pemuco Impuesto 112822 Dirección de Envío de la Factura Padre Jorge Herrera #1086 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pablo Razón Social MARIA CATALINA OCAMPO RIFFO R.U.T. 11.151.562-k Sucursal juan pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida MANTENCION 1 $ 173.800 $ 173.800 SISTEMA REFRIGERACION SERV+REP 1 $ 280.000 $ 280.000 SENSOR REVOLUCIONES SERV+REP 1 $ 140.000 $ 140.000 $ 593.800 MANTENCION 1 $ 173.800 $ 173.800 SISTEMA REFRIGERACION SERV+REP 1 $ 280.000 $ 280.000 SENSOR REVOLUCIONES SERV+REP 1 $ 140.000 $ 140.000 $ 593.800 $ 593.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.800 $ 593.800

Total Neto	$ 593.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.822
TOTAL OC	$ 706.622