1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-482-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA AÑO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-46-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 1,52 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBÍ VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad FIERROS, PLANCHAS Y VENTANAS 3 DIAS HABILES DE ENTREGA DE PRODUCTOS Fierros, Planchas y Ventanas $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 39121701 Soportes eléctricos 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS 3 DIAS HABILES DE ENTREGA DE PRODUCTOS Materiales Eléctricos $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 40141701 Desagües 1 Unidad GASFITERIA 3 DIAS HABILES DE ENTREGA DE PRODUCTOS Gasfitería $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 30171504 Puertas de madera 1 Unidad MADERAS Y PUERTAS 3 DIAS HABILES DE ENTREGA DE PRODUCTOS Maderas y Puertas $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad PINTURAS 3 DIAS HABILES DE ENTREGA DE PRODUCTOS Pinturas $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 30171706 Vidrio templado 1 Unidad VIDRIOS 3 DIAS HABILES DE ENTREGA DE PRODUCTOS ORDEN DE COMPRA PARA ADJUDICAR Vidrios $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 30111601 Cemento 1 Unidad SOLERAS Y OTROS 3 DIAS HABILES DE ENTREGA DE PRODUCTOS ORDEN DE COMPRA PARA ADJUDICAR Soleras y Otros $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 11111611 Grava 1 Unidad ARENA Y GRAVILLA 3 DIAS HABILES DE ENTREGA DE PRODUCTOS ORDEN DE COMPRA PARA ADJUDICAR Arena y Gravilla $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 8
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2
TOTAL OC	$ 10