1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-548-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA 266 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140553 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Placilla # 521 Comuna Pemuco Impuesto 31815,5 Dirección de Envío de la Factura Placilla # 521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEGOCIOS por CHILE Razón Social EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E R.U.T. 77.022.743-7 Sucursal NEGOCIOS por CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 10 Unidad SOBRE DE CARTULINA, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 60121302 Cuchillo cartonero 1 Unidad CARTONERO, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 44121707 Lápices de colores 2 Unidad LAPICES, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 31201510 Cinta adhesiva impregnada de resina 5 Unidad CINTA DOBLE CONTACTO, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 44121618 Tijeras 2 Unidad TIJERAS, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 44122002 Protectores de hojas 9 Unidad FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 44121804 Borradores 5 Unidad GOMA, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 14111610 Cartulina 20 Unidad CARTULINA, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44111808 Regla T 2 Unidad REGLA 20 CMS, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 9 Unidad PLUMON DE PIZARRA, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 44121708 Marcadores 10 Unidad DESTACADORES, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 44111808 Regla T 2 Unidad REGLA 50 CMS, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 44121804 Borradores 5 Unidad CORRECTOR, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 60123001 Figuras de goma Eva 12 Unidad GOMA EVA SURTIDA, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 31201515 Cintas de papel 10 Unidad CINTA DE PAPEL, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 44121706 Lápices de madera 2 Unidad LAPICES MINA, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 20121511 Escariadores de hoyos 1 Unidad PERFORADORA, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 44122002 Protectores de hojas 8 Unidad FUNDAS TRANSPARENTES CARTA, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 44122001 Archivadores de fichas 4 Unidad ARCHIVADORES CARTA, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 44122001 Archivadores de fichas 4 Unidad ARCHIVADORES OFICIO, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 3 Unidad RESMAS DE COLERES, SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 167.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.816
TOTAL OC	$ 199.266

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto