1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-61-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FURGON H350 26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011, 2206002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Placilla # 535 Comuna Pemuco Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Placilla # 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pablo Razón Social MARÍA CATALINA OCAMPO RIFFO R.U.T. 11.151.562-k Sucursal juan pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida REVISION CAJA REGULADORA SERV+REP REVISION CAJA REGULADORA SERV+REP $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida REVISION SISTEMA ELECTRICO SERV+REP REVISION SISTEMA ELECTRICO SERV+REP $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida CAMBIO BATERIA CAMBIO BATERIA $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400