1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-68-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO NEUMATICO LKPT-46 28 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011, 2206002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Placilla # 535 Comuna Pemuco Impuesto 10377,99 Dirección de Envío de la Factura Placilla # 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRUZ Y CIA LTDA - Flotaservicios Chillán Razón Social CRUZ Y CIA LTDA R.U.T. 85.184.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRUZ Y CIA LTDA - Flotaservicios Chillán Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 4 Unidad no definida BALANCEO BALANCEO $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848 31162313 Kits de montaje 4 Unidad no definida MONTAJE MONTAJE $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida ALINEACION ALINEACION $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605

Total Neto	$ 54.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.378
TOTAL OC	$ 64.999