1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-75-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 73568 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la espiga Razón Social JORGE ISMAEL GUINEZ HERRERA R.U.T. 5.140.726-1 Sucursal ferreteria la espiga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152003 Murallas de fibrocemento 5 Unidad no definida PLANCHA FIBROCEMENTO PLANCHA FIBROCEMENTO $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000 30181504 Lavamanos 2 Unidad no definida LAVAMANOS CON PEDESTAL LAVAMANOS CON PEDESTAL $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 39101605 ampolletas fluorescentes 4 Unidad no definida DIFERENCIAL DIFERENCIAL $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200 40141702 Grifos 4 Unidad no definida LLAVE INDIVIDUAL (GRIFO) LLAVE INDIVIDUAL $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 24112404 Caja 4 Unidad no definida CAJA METAL SAIME CAJA METAL SAIME $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 387.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.568
TOTAL OC	$ 460.768