1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-8-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE OFICINA, SOME CESFAM PEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-134-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 9662,01718 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 2270W TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 2270W $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773 $ 32.773 14111610 Cartulina 5 Pliego CARTULINA (DIFERENTES COLORES) CARTULINA (DIFERENTES COLORES) $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 14111506 Papel para impresora del ordenador 4 Resma RESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 2.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.416 $ 9.416 14111506 Papel para impresora del ordenador 4 Resma RESMA CARTA RESMA CARTA $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.032 $ 8.034

Total Neto	$ 50.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.662
TOTAL OC	$ 60.515