1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-82-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES JARDIN INFANTIL PEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-30-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación San Martin 498 Comuna Pemuco Impuesto 13208,8 Dirección de Envío de la Factura San Martin 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plaza Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL R.U.T. 11.593.065-6 Sucursal Comercial Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191506 Discos abrasivos 2 Unidad DISCOS DE CORTE 7" DISCOS DE CORTE 7" $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 30102003 Lámina de hierro 1 Unidad LAMINA DE FIERRO DE 3 X 1 MTS. DE 2mm LAMINA DE FIERRO DE 3 X 1 MTS. DE 2mm $ 39.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.520 $ 39.520 30101603 Barras de hierro 2 Tira TIRAS DE PERFIL DE 20 X 30 DE 1,5 mm TIRAS DE PERFIL DE 20 X 30 DE 1,5 mm $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700 30101603 Barras de hierro 2 Tira TIRAS TUBULAR DE 19 mm x 1,5 mm TIRAS TUBULAR DE 19 mm x 1,5 mm $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.700 $ 12.700

Total Neto	$ 69.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.209
TOTAL OC	$ 82.729