1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-11103-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-11083-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3872-11083-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 139346 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO Razón Social MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO R.U.T. 7.125.572-7 Sucursal MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad   Extintores nuevos con carga de 10 Kilos. $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.500 $ 91.500 46191601 Extintores 41 Unidad   Recarga de 10 Kgs.y debe realizarse en cada escuela, se adjunta detalle de extintores y escuelas. $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.900 $ 446.900 46191601 Extintores 25 Unidad   Recarga de 6 Kilos en cada escuela, se adjunta detalle de cantidad de extintores y escuelas. $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 733.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.346
TOTAL OC	$ 872.746