1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-134-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2023 Nombre de la Orden de Compra sol. n°30, memo n°20, oficio n°2, compra de material de aseo para esc. San Pedro, con cargo General Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3872-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 26780,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom SpA Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 77.000.058-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad no definida limpia pisos   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad no definida paños multiuso   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47131615 Escobillones 3 Unidad no definida escobillon   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida bolsa de basura 70x90   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida bolsa de basura 50x70   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida bolsa de basura 80x110   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 14111704 Papel higiénico 5 Unidad no definida papel higiénico para dispensador   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 14111703 Toallas de papel 5 Unidad no definida toalla de papel para dispensador   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950

Total Neto	$ 140.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.780
TOTAL OC	$ 167.730