1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-166-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Sol. N° 30, Ord. N° 105, Adquisición Materiales de Aseo para Liceo Alberto Gallardo Lorca con cargo a Subvención General. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3872-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 323893 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom SpA Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 77.000.058-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 20 Caja Guantes de látex 100 unid. cada uno. Guantes de látex 100 unid. cada uno. $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 14111704 Papel higiénico 300 Unidad Papel Higiénico 500 Mts. Papel Higiénico 500 Mts. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 47131824 Productos de limpieza de ventanas 24 Unidad Limpia Vidrio con gatillo 500 Ml. Limpia Vidrio con gatillo 500 Ml. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600 47131810 Productos para lavar platos 24 Unidad Lavaloza 500 Ml. Lavaloza 500 Ml. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad Paño Multiuso. Paño Multiuso. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 14111703 Toallas de papel 50 Pack Toallas de Papel 2x250 mts. Toallas de Papel 2x250 mts. $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.500 $ 449.500 47121701 Bolsas de basura 100 Rollo Bolsas de basura 70x90, 10 unid.cada uno. Bolsas de basura 70x90, 10 unid.cada uno. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 1.704.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.893
TOTAL OC	$ 2.028.593