1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-199-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra sol. n°116, ORD.N°49, radios transmisores para escuela Bélgica con cargo SEP, compra ágil: 3872-145-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 25032,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enerset Razón Social SOCIEDAD ENERSET LIMITADA R.U.T. 76.156.939-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enerset Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161511 Radios 10 Unidad radio transmisor se sugiere Philco MD216, 2 vías, 16 canales, que incluya audífonos A y 2 baterías   $ 13.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.750 $ 131.750

Total Neto	$ 131.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.032
TOTAL OC	$ 156.782

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.514.841-7 Ver adjunto