1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-202-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Sol.N°138 memo int.N°41 compra de materiales de reparación para escuela Higuera de Quiles con cargo a subvención de mantenimiento a compra ágil: 3872-147-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 50807,9 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Don Oscar Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.149.466-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Don Oscar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad galón esmalte sintético color verde nilo color sky delight 7082 w   $ 40.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.440 $ 40.440 31211904 Brochas 2 Unidad brochas de 2"   $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.720 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad litro aguarrás   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100 31211904 Brochas 2 Unidad brochas de 4"   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 60124403 Alambre de aluminio 1 Unidad kilo de alambre negro #18   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad galón anticorrosivo   $ 22.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.150 $ 66.150 31231116 Acero en barra labrada 5 Unidad fierro A-63 8x8 mm 6m   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450 31231116 Acero en barra labrada 1 Unidad malla acma para hormigón c-92   $ 26.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200 30111503 Hormigón aislante 25 Unidad sacos de hormigón preparado   $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.750 $ 103.750

Total Neto	$ 267.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.808
TOTAL OC	$ 318.218