1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-215-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Sol.N°143 memo N°14 servicio de internet dedicado para daem y diferentes establecimientos con cargo fondos SEP a compra ágil: 3872-157-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 1046616,9 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CABLE COLOR Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LIMITADA R.U.T. 77.123.870-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CABLE COLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 3 Unidad Servicio de internet dedicado para DAEM Punitaqui por los meses de julio, agosto y septiembre (se adjunta especificaciones técnicas)   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 3 Unidad Servicio de internet dedicado para escuela Bélgica de Punitaqui por los meses de julio, agosto y septiembre (se adjunta especificaciones técnicas)   $ 468.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404.255 $ 1.404.255 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 3 Unidad Servicio de internet dedicado para liceo Alberto Gallardo Lorca de Punitaqui por los meses de julio, agosto y septiembre (se adjunta especificaciones técnicas)   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 3 Unidad Servicio de internet dedicado para Escuela Teresita de Los Andes de Las Ramadas de Punitaqui por los meses de julio, agosto y septiembre (se adjunta especificaciones técnicas)   $ 468.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404.255 $ 1.404.255

Total Neto	$ 5.508.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.046.617
TOTAL OC	$ 6.555.127