1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-218-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Solic.73, Liceo AGL, ruta El Peral, El Toro, con cargo a FAEP 2020, mes de junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3872-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARINO ANTONIO GONZALEZ Razón Social MARINO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ R.U.T. 7.164.537-1 Sucursal MARINO ANTONIO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Unidad no definida Solic.73, servicio de transporte escolar de los sectores El Peral, El Toro y sus alrededores, para alumnos del Liceo Alberto Gallardo Lorca, con cargo a FAEP 2020-2021, correspondiente al mes de junio.   $ 54.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.200 $ 988.200

Total Neto	$ 988.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 988.200

Justificación de exención de impuesto