Orden de Compra. Nº3872-237-SE23 "Solic.30, ORD.N°6, materiales relacionados con el bienestar del alumno, para Escuela Villa Los Quiles, con cargo a LEY SEP. Licitación Pública 3872-4-LE23."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-237-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Solic.30, ORD.N°6, materiales relacionados con el bienestar del alumno, para Escuela Villa Los Quiles, con cargo a LEY SEP. Licitación Pública 3872-4-LE23.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3872-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 33183,5
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per10Unidad no definidaCAJA DE 50 MASCARILLAS PARA NIÑA  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per10Unidad no definidaCAJA DE 50 MASCARILLAS PARA NIÑO  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per10Unidad no definidaCAJA DE 50 UND MASCARILLAS ADULTOS  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
14111703
Toallas de papel5Unidad no definidaPACK DE TOALLA DE PAPEL 2*250 MT  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950
Total Neto $ 174.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.184
TOTAL OC $ 207.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.