1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-248-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-182-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3872-182-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 124944,057 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO Razón Social MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO R.U.T. 7.125.572-7 Sucursal MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 70 Unidad Recargas de extintores Establecimientos de la Comuna de Punitaqui   $ 9.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.580 $ 657.600

Total Neto	$ 657.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.944
TOTAL OC	$ 782.544