1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-294-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-258-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3872-258-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 2361,51 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122113 Accesorios de cañón perforador de la tubería pasante 1 Unidad PERFORADOR TORRE 40HJS O SIMILAR   $ 4.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.058 $ 4.058 44122107 Grapas 1 Unidad CORCHETERA GRANDE TORRE O SIMILAR   $ 4.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.555 $ 4.555 60121502 Rotuladores de base disolvente 12 Unidad PLUMONES DE PIZARRA (4 AZUL-4 NEGRO -2 ROJO -2 VERDE)   $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816 $ 3.816

Total Neto	$ 12.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.362
TOTAL OC	$ 14.791