1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-299-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Esc. Belgica, Ord n° 120,contrato de suministro aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3872-35-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 28528,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBH Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Sucursal IBH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151712 Tejido de papel 50 Unidad pack papel higiénico jumbo 250 mts pack de papel higiénico jumbo 250 mts $ 3.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.150 $ 150.150

Total Neto	$ 150.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.528
TOTAL OC	$ 178.678