1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-397-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra sol.n°211, oficio n°22 plataforma para esc. Beatriz Vega Vega, La Higuera de Quile, Villa los Corrales, Durazno de Quile, Luz de Luna, Sol Naciente, Portezuelos, Hijos del Peral, Bélgica, Villa los Corrales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-11-999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 1117,2 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Razón Social Cristian Cornejo Droguett R.U.T. 12.516.259-2 Sucursal Cristian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1533509 )MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL MOVIL TABULATEST TB 009 UNIDAD 1535388 (1533509) MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL MOVIL TABULATEST TB 009 UNIDAD; Código: TB 009; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 6.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.000,00 US$ 6.000,00

Total Neto	US$ 6.000,00
Descuento	US$ 120,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.117,20
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 6.997,20