1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-400-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SOL. DE COMPRA N°235, ORD.N°9 COMPRA DE MATERIALES PARA JARDIN LAS ARDILLITAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 235 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 513,87 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM CHILE Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES R.U.T. 13.964.232-5 Sucursal TECNOCAM CHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-LP14 Impresoras multifunción 2   (1665707 )IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L15150 A3 WI-FI DUPLEX UNIDAD 1667707 (1665707) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L15150 A3 WI-FI DUPLEX UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.394,11 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.788,22 US$ 2.788,22

Total Neto	US$ 2.788,22
Descuento	US$ 83,65
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 513,87
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.218,44