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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3872-406-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL. DE COMPRA N°233, ORD.N°8 COMPRA DE MATERIALES PARA SALA CUNA CUNITA DE ORO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolican 1147 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican 1147 |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
523,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 1147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TECNOCAM CHILE |
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Razón Social |
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES
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R.U.T. |
13.964.232-5 |
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Sucursal |
TECNOCAM CHILE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-LP14
| | 1 | | (1665270 )SERVIDOR TOWER ARTEC ENTRY I7 9NA SILVER SSD960-WP UNIDAD 1667270 | (1665270) SERVIDOR TOWER ARTEC ENTRY I7 9NA SILVER SSD960-WP UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $15,98 |
US$ 1.597,83
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US$ 0,00
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US$ 15,98
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US$ 1.597,83
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US$ 1.613,81
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0 2239-7-LP14
| | 1 | | (1665272 )SERVIDOR TOWER ARTEC V I5 9NA SILVER SS480 UNIDAD 1667272 | (1665272) SERVIDOR TOWER ARTEC V I5 9NA SILVER SS480 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $11,28 |
US$ 1.127,80
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US$ 0,00
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US$ 11,28
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US$ 1.127,80
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US$ 1.139,08
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Total Neto
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US$ 2.752,89
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 523,05
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 3.275,94
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.