1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-413-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2018 Nombre de la Orden de Compra VESTIMENTA LICEO A.G.L.ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-33-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3872-33-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 634042,35 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ximena Ramos García Razón Social XIMENA ANDREA RAMOS GARCIA R.U.T. 13.329.223-3 Sucursal Ximena Ramos García Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 95 Unidad BUZOS INSTITUCIONAL (VER BASES TÉCNICAS) Anexo técnico $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067.675 $ 2.067.675 53101701 Suéteres para niño 95 Unidad CHALECO INSTITUCIONAL UNISEX MANGA CORTA Anexo Tècnico $ 13.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.269.390 $ 1.269.390

Total Neto	$ 3.337.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 634.042
TOTAL OC	$ 3.971.107