1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-420-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Solic.30, OF.21.materiales y útiles de aseo, Escuela Higuera de Punitaqui, con cargo a Subv. General. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3872-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 420 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 44904,6 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom SpA Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 77.000.058-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 5 Unidad no definida liquido concentrado de 5 litros   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Unidad no definida cera incolora   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 53131608 Jabones 1 Unidad no definida jabón de 5 litros   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 47131605 Cepillos de limpieza 2 Unidad no definida escobillas para servicio higiénicos   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida limpia pisos   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad no definida alcohol desinfectante al 70%   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 47121701 Bolsas de basura 30 Unidad no definida rollo de bolsa de basura 70*90   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 47121701 Bolsas de basura 3 Unidad no definida paquete de bolsa de basura 140*150   $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 47131609 Magos para escobas o traperos 6 Unidad no definida traperos   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47121701 Bolsas de basura 15 Unidad no definida paquete de bolsa de basura 50*70   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 47131803 Desinfectantes domésticos 12 Unidad no definida desinfectante de ambiente y superficies   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 14111703 Toallas de papel 6 Unidad no definida rollo de papel industrial de 250 mt   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.940 $ 53.940 14111704 Papel higiénico 6 Unidad no definida papel higiénicos de 250 mt   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 236.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.905
TOTAL OC	$ 281.245