1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-46-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra sol N° 81,memo N° 7, Servicio de internet dedicado para la esc. Teresita de Andes, por el mes de febrero de 2026, con cargo S.E.P. ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-6-LE25. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3872-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 74736,31 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CABLE COLOR Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LIMITADA R.U.T. 77.123.870-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CABLE COLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233510 Software de servicios de Internet por móvil 1 Unidad Servicio de internet dedicado para la esc. Teresita de los Andes, por el mes de febrero de 2026   $ 393.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.349 $ 393.349

Total Neto	$ 393.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.736
TOTAL OC	$ 468.085