1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-481-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-228-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3872-228-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITRANS ROJAS MONARDES Razón Social DAVID ORLANDO ROJAS MONARDES R.U.T. 11.219.805-9 Sucursal SERVITRANS ROJAS MONARDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad SERV.TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° A ESC. BELGICA DE PUNITAQUI HASTA PARQUE FRAY JORGE,IDA Y REGRESO EL DIA 05 DE DICIEMBRE DESDE 8:00 HRS. Servicio de traslado de alumnos de 5 básico de escuela Belgica de punitaqui al parque nacional fray jorje. 5 de Dic del 2014. El servicio se realizara en un bus con capacidad de asta 30 pasajeros y un mini bus con 19. Valor Exento de IVA. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 210.000

Justificación de exención de impuesto