1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-62-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Solic.45, ORD N°3, telas para Escuela Bélgica, con cargo a LEY SEP, ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-10-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3872-10-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 45 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 351120 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAJOPRECIO Razón Social COMERCIALIZADORA RODRIGO ARTURO ROSAS VARGAS E.I.R R.U.T. 77.547.058-5 Sucursal BAJOPRECIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162201 Ligado al hilar no-tejido 1 Unidad Solic.45, ORD N°3, telas para Escuela Bélgica, con cargo a LEY SEP, ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-10-L123 Solic.45, ORD N°3, telas para Escuela Bélgica, con cargo a LEY SEP, ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-10-L123 $ 1.848.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.000 $ 1.848.000

Total Neto	$ 1.848.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.120
TOTAL OC	$ 2.199.120