1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-63-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra sol.n°24, ORD. n°11, compra de mudadores para escuela Teresita de Los Andes con cargo SEP, compra ágil: 3872-43-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 100814 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES JIMENEZ Razón Social INVERSIONES JIMENEZ SPA R.U.T. 77.316.878-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES JIMENEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101812 mudadores o accesorios 2 Unidad mudadores tipo sala cuna, 97cm de alto, 100cm de ancho, 60cm de profundidad (adjuntar fotos de los cotizado)   $ 265.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.600 $ 530.600

Total Neto	$ 530.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.814
TOTAL OC	$ 631.414