1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-686-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Solic.416 Memo n°9, materiales de cuidado de alumno y docente con cargo a Reencuentro Educativos Jardines Infantiles y Salas Cunas V.T.F. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3872-35-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 416 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 58278,7 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBH Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Sucursal IBH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad no definida paño amarillo multiuso   $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.060 $ 31.060 14111703 Toallas de papel 14 Unidad no definida alcohol gel 5 litros elite   $ 10.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.420 $ 147.420 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad no definida bidón 5 litros cloro   $ 4.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.250 $ 128.250

Total Neto	$ 306.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.279
TOTAL OC	$ 365.009