1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-802-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 228429 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS GASTRONOMICOS Razón Social CLAUDIA BEATRIZ GUERRERO CARVAJAL R.U.T. 11.619.133-4 Sucursal SERVICIOS GASTRONOMICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 400   (1114654 )DESAYUNO DELIVERY - BASICO VALOR POR PERSONA 1134654 (1114654) DESAYUNO DELIVERY - BASICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.800 $ 1.306.800

Total Neto	$ 1.306.800
Descuento	$ 104.544
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.429
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.430.685