1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-870-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Esc., San Antonio de Padua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 1563,51 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMIRO Razón Social COMERCIALIZADORA RAMIRO CASTILLO CASTILLO E.I.R.L. R.U.T. 76.691.372-5 Sucursal RAMIRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122201 Crisoles de vidrio 1 Unidad vidrio doble de 0.57 * 115.5 cms vidrio doble de 0.57 * 115.5 cms $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 23171509 Soldadura 1 Unidad caja de pasta de soldar caja de pasta de soldar $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429

Total Neto	$ 8.229
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.564
TOTAL OC	$ 9.793