1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-877-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA LICEO ALBERTO GALLARDO L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo Consultorio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 5206,608 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Lujo ( Ferreteria Los Molinos ) Razón Social INVERSIONES LUJO LIMITADA R.U.T. 78.485.810-3 Sucursal Inversiones Lujo ( Ferreteria Los Molinos ) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 3 Unidad no definida LLAVE LAVAT.MOSSINI CRUZ 100384 LLAVE LAVAT.MOSSINI CRUZ 100384 $ 9.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.402 $ 27.403

Total Neto	$ 27.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.207
TOTAL OC	$ 32.610