1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-89-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-44-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3872-44-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 254290,68 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODELEC Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA R.U.T. 9.991.410-6 Sucursal PRODELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 201 CORRESPONDIE4NTE DE LA ESCUELA BELGICA. Mantencion y reparacion de maquinas fotocopiadoras ricoh aficio mp 171. $ 1.338.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.338.372 $ 1.338.372

Total Neto	$ 1.338.372
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 254.291
TOTAL OC	$ 1.592.663