1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-92-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Sol. N° 30, Ord. 3. Insumos de aseo para escuela Beatriz Vega Vega con cargo a subvención general y subvención FAEP 2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3872-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 123988,3 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom SpA Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 77.000.058-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 100 Unidad Cloro 1 Lt. Cloro 1 Lt. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 12141901 Cloro Cl 15 Unidad Cloro gel 900 ml. Cloro gel 900 ml. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 47131615 Escobillones 16 Unidad Escobillón grande. Escobillón. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 47131611 Palas para basura 2 Unidad Palas mango fijo. Palas negras. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 47121804 Cubos o baldes para limpieza 3 Unidad Balde de 10 Lts. Balde de 10 Lts. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad Paños para sacudir. Paños para sacudir. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 47131502 Paños de limpieza 15 Unidad Paño Multiuso amarillo. Paño Multiuso amarillo. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 14111703 Toallas de papel 10 Unidad Toalla de papel 2x25 mts. Toalla de papel 2x25 mts. $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900 14111704 Papel higiénico 50 Unidad Rollos de papel higiénico 500 mts. Rollos de papel higiénico 500 mts. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad Limpia pisos floral 5 lts. Limpia pisos floral 5 lts. $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 47121701 Bolsas de basura 10 Rollo Bolsa de basura 80x110. Bolsa de basura 80x110. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 47131618 Mopas húmedas 15 Unidad Trapero doble con ojal. Trapero doble con ojal. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 6 Par Guante de aseo amarillo talla L y XL. Guante de aseo amarillo talla L y XL. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 42132205 Guantes quirúrgicos 6 Caja Caja de guante vinilo talla M. Caja de guante vinilo talla M. $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400 47121701 Bolsas de basura 10 Rollo Bolsa de basura 80x110. Bolsa de basura 70x90. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 47121701 Bolsas de basura 10 Rollo Bolsa de basura 50x70. Bolsa de basura 50x70. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 652.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.988
TOTAL OC	$ 776.558