1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-988-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA SALA CUNA CUNITA DE ORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 22870 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA R.U.T. 78.715.730-0 Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124317 2239-4-LP14 Masa de modelado 26   (1170837 )MASA MODELADO PAX DIDO 200 GRAMOS COLORES SUTIDOS SET 6 UNIDADES 1196876 (1170837) MASA MODELADO PAX DIDO 200 GRAMOS COLORES SUTIDOS SET 6 UNIDADES; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.200 $ 122.200

Total Neto	$ 122.200
Descuento	$ 1.833
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.870
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 143.237