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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3873-113-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3873-3-L120 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3873-3-L120 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Punitaqui
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican 1147 |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
36038,5310734463 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 1147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
anyelina marisol |
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Razón Social |
ANYELINA MARISOL SIERRA PEREZ
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R.U.T. |
13.359.571-6 |
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Sucursal |
anyelina marisol |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 15 | Unidad | Cobertor de 11/2 plaza | Cobertor de 112 plaza |
$ 6.830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.450
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$ 102.450
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91111502
| Servicios de lavandería | 9 | Unidad | Sabanillas | Sabanillas |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.670
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$ 5.670
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91111502
| Servicios de lavandería | 37 | Unidad | Frazadas 11/2 | Frazadas 112 |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 155.400
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$ 155.400
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91111502
| Servicios de lavandería | 13 | Unidad | Sabanas 11/2 | Sabanas 112 |
$ 740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.620
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$ 9.620
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91111502
| Servicios de lavandería | 8 | Unidad | Bolsas de genero. | Bolsas de genero. |
$ 525,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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Total Neto
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$ 277.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (11,5%) 11,5 %
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$ 36.039
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$ 313.379
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.