1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3873-138-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-142-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 635166,2 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor proyecto therm Razón Social SERVICIOS GENERALES PROYECTO THERM SPA R.U.T. 76.907.588-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal proyecto therm Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152010 Termos domésticos 2 Unidad Termo eléctrico trifásico Winter galvanizado, capacidad 400 litros, 380v, amp. 3x14, tensión nominal (V) 380, frecuencia nominal (KW)9, tipo de corriente AC, con instalación (Es cambiar los que están instalados). Adjuntar especificaciones técnicas.   $ 1.671.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.342.980 $ 3.342.980

Total Neto	$ 3.342.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 635.166
TOTAL OC	$ 3.978.146