1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3873-192-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3873-89-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3873-89-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 70224 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Aniceto Razón Social CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES HECTOR ANICETO CASTR R.U.T. 76.264.805-9 Sucursal Hector Aniceto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad Reparación de pintura en sala de estimulación 56 metros cuadrados pared latex anti hongos color lucuma . Cielo 28 metros cuadrados latex antihongos color blanco.(Obra vendida) COMO EMPRESA EL TRABAJO DE PINTURA , ARREGLO DE PARED Y ASEO SE HARA EN UN PLAZO NO MAS ALLA DE 05 DIAS. $ 369.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.600 $ 369.600

Total Neto	$ 369.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.224
TOTAL OC	$ 439.824