1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3873-212-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-263-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 10678 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Romulo Gustavo Razón Social RÓMULO GUSTAVO DÍAZ RIVERA R.U.T. 8.075.364-0 Sucursal Romulo Gustavo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 2 Unidad PECHUGAS DE POLLO   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 50131801 Queso natural 3 Paquete KANIKAMA   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 10101801 Camarones 1 Unidad BOLSA DE CAMARONES   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 10101601 Pollos 5 Unidad QUESO CREMA (PHILADELPIA O SIMILAR)   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 10101801 Camarones 3 Unidad PAQUETES ALGA NORI   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500

Total Neto	$ 56.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.678
TOTAL OC	$ 66.878

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.075.364-0 Ver adjunto