1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3873-274-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3873-144-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3873-144-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 86925 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 50 Unidad Unidades de gasa hidrofilada rollo 90 cm x 91.4mt GA-CJ1004 Rollo de Gasa 36 x 100 YRS 20x24 hilos Nipro Rollo VENCIMIENTO 30-12-40 $ 9.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.500 $ 457.500

Total Neto	$ 457.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.925
TOTAL OC	$ 544.425