1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3873-327-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio lavado de ropa uso clinico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3873-3-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 22330,4901960784 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor anyelina marisol Razón Social ANYELINA MARISOL SIERRA PEREZ R.U.T. 13.359.571-6 Sucursal anyelina marisol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Bolsa Bolsa $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525 $ 525 91111502 Servicios de lavandería 8 Unidad Sabanas Sabanas $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920 91111502 Servicios de lavandería 4 Unidad Fundas Fundas $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 91111502 Servicios de lavandería 32 Unidad Frazadas Frazadas $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400 91111502 Servicios de lavandería 6 Unidad Cobertores Cobertores $ 6.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.980 $ 40.980 91111502 Servicios de lavandería 2 Unidad Sabanillas Sabanillas $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050

Total Neto	$ 185.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 22.330
TOTAL OC	$ 207.725