1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3873-356-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Actividades MAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema sifim. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 25366,52 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Romulo Gustavo Razón Social Romulo Gustavo Díaz Rivera R.U.T. 8.075.364-0 Sucursal Romulo Gustavo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Materiales para Actividades Mais. Materiales para Actividades Mais. $ 133.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.508 $ 133.508

Total Neto	$ 133.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.367
TOTAL OC	$ 158.875