1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3873-358-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-294-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 184273,504273504 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 124273641 Razón Social EDUARDO FIDEL SALINAS ROJAS R.U.T. 12.427.364-1 Sucursal 124273641 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111610 Especialistas temporales en redes computacionales 1 Unidad Servicio de instalación y configuración de enlace inalámbrico para transportar internet desde el edificio Consistorial hasta dependencias del CEFAM de Punitaqui,, según anexo   $ 1.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000

Total Neto	$ 1.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 184.274
TOTAL OC	$ 1.504.274

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.427.364-1 Ver adjunto