1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3873-359-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204013 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 215985 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORT PLANET LTDA Razón Social IMPORT PLANET LTDA R.U.T. 76.290.476-4 Sucursal IMPORT PLANET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   4   (1565394 )EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CROSSBACK ARO BASQUETBOL PORTATIL UNIDAD 1567277 (1565394) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CROSSBACK ARO BASQUETBOL PORTATIL UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 289.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.960 $ 1.159.960

Total Neto	$ 1.159.960
Descuento	$ 23.199
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.985
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.352.746